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2018年预算执行和2019年政府预算报告公开
发布时间：2019-01-08
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关于兴隆台区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
——2018年12月27日在盘锦市兴隆台第八届人民代表大会
第二次会议上
兴隆台区财政局局长 纪永胜
各位代表：
受区政府委托，现将兴隆台区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提交大会审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中 求进工作总基调和新发展理念，认真履行财政职能，依法组织收入、优化支出结构、深化财税改革、加强债务风险管控，财政预算运行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入预计完成183,000万元,比上年下降3.2%，完成年初预算205,000万元的89.3%。其中：税收收入预计完成171,500万元，比上年下降0.4%；非税收入预计完成11,500万元，比上年下降32.3%，非税收入占一般公共预算收入的6.3%。
全区一般公共预算支出预计完成212,000万元,比上年下降6%，完成年初预算223,000万元的95%。其中：教育支出60,000万元；科技技术支出1,500万元；文化体育与传媒支出1,500万元；社会保障和就业支出25,000万元；医疗卫生与计划生育支出9,500万元；农林水支出4,500万元；城乡社区支出41,000万元。
财政一般公共预算收支平衡情况：全区财政收入总计341,604万元，其中：一般公共预算收入183,000万元；上级补助收入103,445万元；上年结余4,552万元；调入资金11,931万元；地方政府一般债务转贷收入38,676万元。财政支出总计341,604万元，其中：一般公共预算支出212,000万元；上解上级支出84,728万元；安排预算稳定调节基金3,000万元；年终结余3,200万元；债务还本支出38,676万元，实现财政收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
全区政府性基金预算收入预计完成19,000万元，比上年增长4.8%；政府性基金预算支出预计完成23,748万元，比上年增长14%。
政府性基金预算收支平衡情况：全区政府性基金收入总计26,548万元，其中：国有土地使用权出让收入19,000万元；上年结余4,748万元；上级补助收入2,800万元。政府性基金支出总计26,548万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出164万元；国有土地使用权出让相关支出26,328万元；其他政府性基金支出56万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
全区社会保险基金预算收入预计完成44,900万元，比上年增长18.3%；社会保险基金预算支出预计完成40,800万元，比上年增长12.8%。
社会保险基金预算收支平衡情况：全区社会保险基金收入总计44,900万元，其中：企业养老保险基金收入44,000万元；企业失业保险基金收入900万元。社会保险基金支出总计40,800万元，其中：企业养老保险基金支出39,000万元；企业失业保险基金支出1,800万元；上解支出4,100万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
全区纳入国有资本经营预算的企业共有7户，国有资本经营收入预计实现500万元，预计调出资金500万元。
二、2018年财政主要工作情况
2018年，财政部门认真落实区八届人大一次会议有关决议，按照区委、区政府总体工作部署，主动作为、精准发力，促进了全区经济和社会事业的和谐发展。
（一）多点发力，增强财政保障能力
——建立综合治税工作机制。财政部门联合全区涉税单位形成征管合力，全力挖掘税源，提高征税效率，有效地摸清税基、控管税源，推动综合治税工作实现新突破，为促进财税征收发挥了积极作用。
——加大对上争取力度。突出在项目谋划、对接沟通、措施推进、资金使用等方面主动作为，对上争取工作取得明显成效，预计全年上级转移支付到位资金10亿元。
——盘活存量资金。对我区各单位结转结余资金进行全面清理，共清理收回存量资金1.3亿元，一律收回预算统筹使用,优化财政资源配置。
——用好债券资金。全年共争取地方政府债券资金3.9亿元，用于偿还债务本金，有效缓解财政压力。
(二）改善民生，提高公共服务水平
坚持在发展中保障和改善民生，集中财力解决涉及群众切身利益的问题，2018年预计用于民生方面的支出175,000万元，占一般公共预算支出的82.5％。
——全面支持教育事业优先发展。预计全年教育支出60,000万元，主要是用于义务教育经费保障、教育发展和家庭经济困难学生补助等方面，小学年生均公用经费达到了850元，初中年生均公用经费达到了1,050元，支持了校舍安全工程等建设，促进了教育全面均衡发展。
——着力提高社会保障能力。预计全年社会保障和就业支出25,000万元，主要是用于落实城乡低保、农村五保供养、城乡困难救助、伤残抚恤补助和公益性岗位人员生活补贴等方面，小康城区补助每人每月达到了100元，低保补助每人每月达到了650元，特困供养人员每人每月达到了850元，支持了社区用房和养老设施等建设，促进了社会保障水平全面提升。
——加速提升医疗卫生服务水平。预计全年医疗卫生与计划生育支出9,500万元。主要是用于城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助和基本药物补贴等方面，城乡居民享有均等化的基本公共卫生补助每年人均由50元提高到55元，支持了卫生服务中心和医养结合中心等建设，进一步健全公共卫生服务体系。
——加快推动城乡建设提质增速。预计全年城乡社区支出41,000万元，主要是用于城区污水、垃圾处理和园林绿化等方面，支持了城市道路新建、维修改造、市政设施维护和食品药品安全城等建设，推动了“多城联创”，努力建设城乡功能更全、生态环境更美、人民生活更美好的品质城市。
——全力扶持农业农村发展。预计全年农林水支出4,500万元，主要是用于农业补贴、水库移民补贴、“一事一议”项目奖补、扶持壮大农村集体经济和村级组织运转经费保障等方面，各项惠农（民）政策补贴均通过“一卡通”发放，支持了农村人居环境整治、水利工程及农业基础设施等建设，提高了农村基本公共服务水平。
（三）助力发展，支持区域经济建设
——推动优惠政策落地见效。充分发挥财税政策扶持作用，促进结构调整，激发市场主体活力，全面落实减税降费政策，全年预计政策性减税14,500万元，切实减轻企业负担，助推企业发展。
——发挥财政资金引导作用。产业发展扶持资金支出1,500万元，支持了特色街区、特色产业及科技发展种子基金等方面的建设，拉动我区工业和文化旅游业的协调发展。
（四）推进改革，加快现代财政制度建设步伐
——完善部门预算制度改革。2018年1月1日起全面实施政府支出经济分类科目改革，对预算指标管理系统以及国库集中支付管理系统同时进行了更新；全区88家预算单位2018年预算及2017年决算全部公开，进一步推进“阳光财政”建设。
——推进财政管理体制改革。硬化区级财政预算约束，严格支出管理，调整优化财政支出结构。压减“三公经费”以及其他一般性支出，对全区预算部门2018年项目支出预算按照不低于10%的标准进行压缩，共压缩项目支出1.4亿元，占年初预算项目支出的15%，切实降低了运行成本。
——推动“一街一所”区街财税体制改革。2018年各中心街道办事处“一街一所”财税分成体制全面推开。预计全年各中心街道办事处小规模纳税人及个体工商户税收形成区级财力4,820万元，同比增加2,142万元，增长80%，“一街一所”财税体制改革成效显著。
——深化政府购买服务改革。积极推进政府职能转变，在民生发展等多个项目上实行购买服务试点，预计完成政府购买服务采购合同金额2,600万元，经济和社会活力得到有效激发，逐步形成从“以钱养人”向“以钱养事”转变。
（五）防控风险，财政资金安全运行
——有效防范政府性债务支付风险。健全债务风险防范机制。出台了《兴隆台区化解政府性债务三年行动计划》和《深入开展防范化解政府债务风险专项整治方案》，着力防控政府债务风险，强化了债务管理，严控债务增量；按照政府债务投资项目所形成的资产与承担债务相匹配的原则，将系统内债务全部划转至国有企业集团，实现了“政府负债”向“资产负债”的转化，为化解政府性债务风险迈出了坚实的一步。
——有效防范养老保险基金支付风险。严格执行社保基金预决算制度，加强基金支撑能力预警分析和风险防控预警管理，我区企业养老保险基金能够实现收支平衡略有结余，做到了养老金及时足额发放。
2018年，全区财政运行总体平稳，财政改革发展取得新进展。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题：一是结构性减税力度加大，新兴和后续财源尚未形成规模，税收缺乏明显增长点，财政收入持续增长困难；二是财政保运转、保民生、促发展等刚性增支压力较大，收支矛盾日益突显；三是政府债务还本付息压力逐年增大，对政府债务实行预算管理、风险预警和债务监督等方面工作仍需加强和完善。对此，我们将高度重视这些问题，将采取有力措施逐步加以解决。
三、2019年预算草案
2019年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持统筹兼顾、突出重点，支持国家、省、市、区的重大发展战略和重点领域改革；坚持厉行勤俭节约，从严控制非急需、非刚性支出；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金；加快预算支出标准体系建设，提高预算编制的科学性；持续推进预算绩效管理，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程；进一步加大预决算信息公开力度，着力构建全面规范透明的部门预算管理制度。按照区委、区政府对财政工作的总体部署，拟定2019年财政预算草案：
（一）一般公共预算安排情况
2019年全区一般公共预算收入安排196,000万元，同比增长7.1%，其中：税收收入安排183,200万元，同比增长6.8%；非税收入安排12,800万元，同比增长11.3%，非税收入占一般公共预算收入6.5%。全区一般公共预算支出安排221,200万元，同比增长4.3%。
（二）政府性基金预算安排情况
2019年全区政府性基金收入安排15,000万元，政府性基金支出安排15,000万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
2019年全区社会保险基金收入安排46,000万元，社会保险基金支出安排46,000万元。
（四）国有资本经营预算安排情况
2019年全区国有资本经营收入安排800万元，调出资金安排800万元。
四、2019年重点工作
2019年，我们将紧紧围绕区委、区政府的各项发展举措，落实区人大对财政预决算的审查意见，充分发挥财政资金杠杆作用，确保完成全年财政预算任务，重点做好以下五个方面的工作。
（一）围绕财税征管，做大做强“财政蛋糕”
——强化收入征管，确保收入量质齐升。坚持以组织收入为第一要务，不断改进与完善收入征管方式，发挥部门联动作用，加快综合治税信息平台建设，全力挖掘税源，提高征管效率；加强非税收入征管，落实依法征收、源头控收、以票管收等征管机制和手段，提高收入质量，确保各项收入应收尽收。
——加大对上争取力度，提升财政保障能力。主动研究对接中央、省、市各项发展政策，完善争取资金考核奖励办法，配合相关职能部门做好项目的策划包装，全力争取专项转移支付资金，推动企业科技创新，促进企业转型升级；全力争取一般性转移支付资金，支持社会事业发展。
——调优财源结构，促进经济发展。加强总部经济建设，用奖励补贴、财政贴息等财税政策，积极扶持发展总部经济、楼宇经济；全力支持招商引资工作，重点扶持优势企业落地打产，激发企业内生动力，最大限度拓展产业发展链条，吸引新兴财源。
（二）围绕支出管理，从严从紧控制成本
——压缩一般性支出，降低行政运行成本。继续树立过紧日子的思想，坚决压缩“三公经费”和会议费、培训费等一般性支出，严禁公务消费支出超预算，保证全区“三公”经费只减不增，节省更多的资金用于保障基本民生等重点刚性支出。
——硬化预算约束，推进财政资金统筹使用。严格执行区人大批复的支出预算，控制执行中预算调整和追加事项，强化预算执行动态监控，避免资金沉淀，加强财政统筹调控，发挥财政资金使用效益。
（三）围绕财税改革，提升财政工作效能
——加快推进预算管理制度改革。不断扩大预决算公开的内容和范围，坚决做到平台、时间、内容、格式“四统一”，进一步提高预决算公开的及时性、规范性和真实性；不断扩大预算单位使用公务卡的覆盖面，规范预算单位财务管理，减少现金支付结算，实现公务支出阳光透明。
——加快推进财税体制改革。从预算编制上对中心街道办事处细化收入任务，核定支出基数，建立超收分成奖励机制，进一步刺激和鼓励街道协税护税的积极性；推动创新街道办事处一级财政体制试点的建立，使街道办事处具有充足的财力，促进财政增收。
——加快推进预算绩效管理改革。强化绩效评价结果运用和公开，倒逼财政资金管理成效，提高资金使用效益。
（四）围绕资金监管，强化财政管理工作
——加强财政资金检查。开展会计监督检查，着重在资金分配管理、会计基础核算、政府采购以及“三公经费”使用等方面进行检查，督促预算单位进一步落实责任、规范管理，提升财务管理整体水平。
——加强政府采购监督职能。严格遵循“依法采购，优质服务，规范操作，廉洁高效”的原则，不断完善和优化政府采购相关制度，进一步提高政府采购监管力度，提升政府采购效率和质量。
(五）围绕风险防控，加强政府债务管理
——强化政府债务预算管理。按照建立健全公共财政体系的要求，编制政府债务预算，全面反映政府性债务收支状况，以收定支，在确保还本付息的前提下，保证重点项目资金需求，做到依法举债、高效用债、及时偿债，切实防范债务风险。
——加强对隐性债务的管控力度。在摸清底数的基础上，建立动态管理台账，对债务的“借、用、还”进行全程跟踪式管理，厘清政府与企业责任界限，规范政府和社会资本方的合作行为，严防隐性债务向政府债务转移。
各位代表，做好2019年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，履职尽责、攻坚克难，以新气象新担当新作为，全面完成本次人代会审议批准的财政预算任务，为推动新时代兴隆台区高质量发展做出贡献！
2019年人代会草案简表定稿2018-12-21.xlsx
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